PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº PREF. MUNIC. DE 05 À 08 DE MAIO NA CID. ERECHIM/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONCRESSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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1.621,82
Histórico do Empenho
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Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº PREF. MUNIC. DE 05 À 08 DE MAIO NA CID. ERECHIM/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONCRESSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.
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22/04/2025
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05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1769/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
1.621,82
TOTAL
1.621,82
1.621,82
1.621,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
