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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1770	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. DE 05 À 08 DE MAIO NA CID. ERECHIM/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONCRESSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.261,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. DE 05 À 08 DE MAIO NA CID. ERECHIM/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONCRESSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.	1.261,42
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS P/ SRº VICE PREF. MUNIC. DE 05 À 08 DE MAIO NA CID. ERECHIM/RS, POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DE CONCRESSO PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE AUTORIZAÇÃO.		1.261,42
05/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1770/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			1.261,42
TOTAL		1.261,42	1.261,42	1.261,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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