| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS |
| Número do empenho: | 1772 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES P/ REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 579,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERTINENTES P/ REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI CFE AUTORIZAÇÃO. | 579,30 | ||
| 04/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000065274; | 579,30 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1772/2025 MARINA VEICULOS - 3267 | 579,30 | ||
| TOTAL | 579,30 | 579,30 | 579,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
