MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO C/ TROCAS DE MATERIAIS DESCRITO NO EMP. 1772 / 2025 P/ REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO C/ TROCAS DE MATERIAIS DESCRITO NO EMP. 1772 / 2025 P/ REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO FIAT MOBI CFE AUTORIZAÇÃO.
299,00
04/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/9256;
299,00
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2025 - REF. JUNHO/2025
MARINA VEICULOS - 3267
285,10
13/06/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1773/2025
11,96
13/06/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1773/2025
1,94
TOTAL
299,00
299,00
299,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ISS
13/06/2025
11,96
471/2025
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo
