| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LATICINIOS LAMIL LTDA |
| Número do empenho: | 1779 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE QUEIJOS MUSSARELA FATIADO E QUEIJO MUSSARELA INTEGRAL P/ FESTIVIDADE JANTAR DO PEIXE COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.016,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE QUEIJOS MUSSARELA FATIADO E QUEIJO MUSSARELA INTEGRAL P/ FESTIVIDADE JANTAR DO PEIXE COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICIPIO 2025. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.016,26 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000016216; | 1.016,26 | ||
| 06/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2025 - REF. MAIO/2025 LATICINIOS LAMIL LTDA - 5589 | 1.016,26 | ||
| TOTAL | 1.016,26 | 1.016,26 | 1.016,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
