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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO 2025	0,00	3.285,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA JANEIRO 2025	3.285,83
24/01/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025		3.285,83
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental			101,23
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental			350,79
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores ensino fundamental			1.493,44
30/01/2025	Pagamento de Empenho 178/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.340,37
TOTAL		3.285,83	3.285,83	3.285,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	24/01/2025	101,23		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	350,79		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	24/01/2025	1.493,44		Lançada
TOTAL		1.945,46