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Exercício: 2025
Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, REVISÃO SISTEMA ELET REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURA DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, REVISÃO SISTEMA ELET REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURA DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	1.930,00
23/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/4795;		1.930,00
04/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2025 - REF. JULHO/2025 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4474			1.837,36
04/07/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1794/2025			92,64
TOTAL		1.930,00	1.930,00	1.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	04/07/2025	92,64	533/2025	Lançada
TOTAL		92,64