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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1794	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, REVISÃO SISTEMA ELET REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURA DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	1.930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO DE RECALIBRAÇÃO DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA, REVISÃO SISTEMA ELET REFRIGERAÇÃO E ESTRUTURA DA GELADEIRA DA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	1.930,00
TOTAL		1.930,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.930,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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