Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA GELADEIRA INSTALADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
860,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA GELADEIRA INSTALADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
860,01 |
|
|
| TOTAL |
860,01 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
860,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
