| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA GELADEIRA INSTALADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 860,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DA GELADEIRA INSTALADA NA SALA DE VACINAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 860,01 | ||
| 23/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/026462; | 860,01 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2025 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4474 | 860,01 | ||
| TOTAL | 860,01 | 860,01 | 860,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
