Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1809
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PALESTRA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
1.478,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA PALESTRA ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
1.478,97
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/264;
1.478,97
14/05/2025
Pagamento de Empenho 1809/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.478,97
TOTAL
1.478,97
1.478,97
1.478,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
