PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTIVERAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS CONTÍNUOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.649,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTIVERAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS CONTÍNUOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/266;
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09/05/2025
Pagamento de Empenho 1811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.649,79
TOTAL
1.649,79
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1.649,79
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
