| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1811 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTIVERAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS CONTÍNUOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.649,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTIVERAM NO INTERIOR DO MUNICÍPIO EM SERVIÇOS CONTÍNUOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.649,79 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/266; | 1.649,79 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 1811/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.649,79 | ||
| TOTAL | 1.649,79 | 1.649,79 | 1.649,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
