PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV. DE GRUPOS DA ASS. SOCIAL. E AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. CFM PREGÃO ELET. 01/2025 PROCESSO 01/2025.
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4.638,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MAN. DAS ATIV. DE GRUPOS DA ASS. SOCIAL. E AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA. CFM PREGÃO ELET. 01/2025 PROCESSO 01/2025.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/260; 010/261;
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09/05/2025
Pagamento de Empenho 1812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
