PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CFM LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 PROCESSO Nº 01/2025.
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2.178,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. CFM LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2025 PROCESSO Nº 01/2025.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/263;
2.178,09
09/05/2025
Pagamento de Empenho 1813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.178,09
TOTAL
2.178,09
2.178,09
2.178,09
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
