Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1818 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Comemoração da Semana do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
5.315,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM COMEMORAÇÃO SEMANA DO MUNICÍPIO /JANTAR DO PEIXE, E RUSTICA, CFE AUTORIZAÇÃO. |
5.315,66 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/259; |
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5.315,66 |
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| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2025 - REF. MAIO/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776 |
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5.315,66 |
| TOTAL |
5.315,66 |
5.315,66 |
5.315,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
