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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	182	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025	0,00	5.135,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JANEIRO 2025	5.135,89
24/01/2025	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2025		5.135,89
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			9,01
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			16,00
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			90,48
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			248,96
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			306,28
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			687,47
24/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer.			1.318,02
30/01/2025	Pagamento de Empenho 182/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.459,67
TOTAL		5.135,89	5.135,89	5.135,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/01/2025	9,01		Lançada
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA	24/01/2025	16,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	24/01/2025	90,48		Lançada
CONSIGNADO CRESOL	24/01/2025	248,96		Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	24/01/2025	306,28		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2025	687,47		Lançada
CONSIGNADOS CEF	24/01/2025	1.318,02		Lançada
TOTAL		2.676,22