| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1820 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 0,00 | 7.061,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S500 PARA MAN. DOS MAQUINÁRIOS DA SECR. DE AGRICULTURA MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023. | 7.061,60 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1762; | 7.061,60 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 1820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.061,60 | ||
| TOTAL | 7.061,60 | 7.061,60 | 7.061,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
