PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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2.624,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CFM LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1753;
2.624,73
09/05/2025
Pagamento de Empenho 1822/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.624,73
TOTAL
2.624,73
2.624,73
2.624,73
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
