PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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2.719,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1761;
2.719,99
09/05/2025
Pagamento de Empenho 1823/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.719,99
TOTAL
2.719,99
2.719,99
2.719,99
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
