Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023. |
0,00 |
1.867,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023. |
1.867,25 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1752; |
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1.867,25 |
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| 09/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.867,25 |
| TOTAL |
1.867,25 |
1.867,25 |
1.867,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
