PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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8.130,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAN. DOS VEÍCULOS DA SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
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22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1757;
8.130,39
09/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2025 - REF. MAIO/2025
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
8.130,39
TOTAL
8.130,39
8.130,39
8.130,39
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
