| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1830 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. ESPECIALMENTE NAS LOCALIDADES DAS LINHAS ZANDONÁ,, PEDREIRA E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL. | 0,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. ESPECIALMENTE NAS LOCALIDADES DAS LINHAS ZANDONÁ,, PEDREIRA E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL. | 1.720,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/1758; | 1.720,00 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 1830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
