Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1830
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. ESPECIALMENTE NAS LOCALIDADES DAS LINHAS ZANDONÁ,, PEDREIRA E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL.
0,00
1.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF. À AQUISIÇÃO DE MARMITAS FORNECIDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN.DE OBRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2025, EM RAZÃO DA EXECUÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNIC. ESPECIALMENTE NAS LOCALIDADES DAS LINHAS ZANDONÁ,, PEDREIRA E DEMAIS PONTOS DA ZONA RURAL.
1.720,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1758;
1.720,00
13/05/2025
Pagamento de Empenho 1830/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.720,00
TOTAL
1.720,00
1.720,00
1.720,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
