| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OPTICA E RELOJOARIA LIMA |
| Número do empenho: | 1837 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE LENTES PARA ÓCULOS DE NECESSIDADE URGENTE PARA PACIENTE. CFM RECEITUARIO MÉDICO. | 0,00 | 5.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE LENTES PARA ÓCULOS DE NECESSIDADE URGENTE PARA PACIENTE. CFM RECEITUARIO MÉDICO. | 5.300,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/57; | 5.300,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2025 - REF. MAIO/2025 OPTICA E RELOJOARIA LIMA - 734 | 5.300,00 | ||
| TOTAL | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
