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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSSANA DA SILVA FAOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1839	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 5 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.	0,00	1.351,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 5 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.	1.351,53
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORA DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 5 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.		1.351,53
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2025 JOSSANA DA SILVA FAOTTO - 3573			1.351,53
TOTAL		1.351,53	1.351,53	1.351,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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