MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNIC. DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 05 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.
0,00
1.891,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNIC. DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 05 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.
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22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIA MUNIC. DA ASS. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO NOS DIAS 12 A 15 DO MÊS 05 DE 2025 CONCERNENTE A CURSO SIBEC DA ASSISTENCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE/RS.
1.891,68
13/05/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2025
ROSANE MORAES DOS SANTOS - 673
1.891,68
TOTAL
1.891,68
1.891,68
1.891,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
