Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
1855
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS MAQUINARIOS
E CAMINHÕES, QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS MAQUINARIOS
E CAMINHÕES, QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
1.310,00
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 900/148;
1.310,00
13/05/2025
Pagamento de Empenho 1855/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.310,00
TOTAL
1.310,00
1.310,00
1.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
