Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1861
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,2KG DE FERRO PARA TRONO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS EM CONSERTOS INTERNOS.
0,00
134,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4,2KG DE FERRO PARA TRONO PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES DO PARQUE DE MAQUINAS EM CONSERTOS INTERNOS.
134,40
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2526;
134,40
13/05/2025
Pagamento de Empenho 1861/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
134,40
TOTAL
134,40
134,40
134,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
