Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
1867
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECR DE OBRAS REF A CONSERTO DE VEÍC., MAQUINÁRIS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
0,00
331,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MAN DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECR DE OBRAS REF A CONSERTO DE VEÍC., MAQUINÁRIS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL
331,50
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2530;
331,50
13/05/2025
Pagamento de Empenho 1867/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,50
TOTAL
331,50
331,50
331,50
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
