| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 1878 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO MICRO ÔNI- BUS PLACAS (IWJ 7143), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NO MICRO ÔNI- BUS PLACAS (IWJ 7143), DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 360,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/146; | 360,00 | ||
| 13/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2025 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
