| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PAC 2729 PLAVA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 0,00 | 737,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CAMINHÃO PAC 2729 PLAVA IVS-4266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL. | 737,34 | ||
| 22/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2533; | 737,34 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 1879/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 737,34 | ||
| TOTAL | 737,34 | 737,34 | 737,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
