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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1885	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE MAIO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES NA SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE CURSO SIBEC. EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE MAIO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES NA SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE CURSO SIBEC. EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.	450,51
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 12 DE MAIO P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR SERVIDORES NA SEC. DA ASSIST.SOCIAL DE CURSO SIBEC. EM POA CFE AUTORIZAÇÃO.		450,51
13/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425			450,51
TOTAL		450,51	450,51	450,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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