Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1890
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.257,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃOD E PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.257,50
22/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60283147;
1.257,50
27/05/2025
Pagamento de Empenho 1890/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.257,50
TOTAL
1.257,50
1.257,50
1.257,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
