PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I.
0,00
48,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I.
48,90
22/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I.
48,90
14/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2025
BRUNA MOURA AZEREDO - 3541
48,90
TOTAL
48,90
48,90
48,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.