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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA MOURA AZEREDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1906 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I. 0,00 48,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I. 48,90
22/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I. 48,90
14/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2025 BRUNA MOURA AZEREDO - 3541 48,90
TOTAL 48,90 48,90 48,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.