| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN PORTELA DA SILVA |
| Número do empenho: | 1907 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 02/04 EM VIAGEM A POA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO ALFABETIZA TCHÊ. | 0,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 02/04 EM VIAGEM A POA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO ALFABETIZA TCHÊ. | 63,00 | ||
| 22/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I. | 63,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2025 - REF. MAIO/2025 Suelen Portela da Silva - 831 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
