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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUELEN PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1907	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 02/04 EM VIAGEM A POA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO ALFABETIZA TCHÊ.	0,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 02/04 EM VIAGEM A POA PARA RECEBER O CERTIFICADO DO ALFABETIZA TCHÊ.	63,00
22/04/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ESTEVE FORA NO DIA 30/04 EM UMA VIAGEM À SAGRADA FAMILIA P/ FORMAÇÃO DO PROGRAMA L E E I.		63,00
TOTAL		63,00	63,00	0,00
SALDO A PAGAR				63,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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