Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1910 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2025. |
0,00 |
22,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA MAN. DAS ATIV. DA SECR. DE ADM. CFM PREGÃO ELETRÔNICO 01/2025. |
22,80 |
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22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2436; |
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22,80 |
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27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1910/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22,80 |
TOTAL |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.