| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1925 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2025 | 0,00 | 558,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHA FERIAS 05 2025 | 558,94 | ||
| 02/05/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS | 558,94 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 1925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 242,65 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 1925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 316,29 | ||
| TOTAL | 558,94 | 558,94 | 558,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
