Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1935 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
PLACAS DE SINALIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS C/ ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADA INDENTIFICAÇÃO DO MUNIC. CHUMBADA INSTALADA, CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
7.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS C/ ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADA INDENTIFICAÇÃO DO MUNIC. CHUMBADA INSTALADA, CFE AUTORIZAÇÃO |
7.360,00 |
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| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60480483; |
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7.360,00 |
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| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2025
JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 |
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7.360,00 |
| TOTAL |
7.360,00 |
7.360,00 |
7.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
