| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA |
| Número do empenho: | 1935 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE SINALIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS C/ ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADA INDENTIFICAÇÃO DO MUNIC. CHUMBADA INSTALADA, CFE AUTORIZAÇÃO | 0,00 | 7.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONFECÇÃO DE 02 PLACAS C/ ESTRUTURA DE FERRO ADESIVADA INDENTIFICAÇÃO DO MUNIC. CHUMBADA INSTALADA, CFE AUTORIZAÇÃO | 7.360,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60480483; | 7.360,00 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2025 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 | 7.360,00 | ||
| TOTAL | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
