| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PALMEIRA DE SILVA TASSO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1936 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICOS, MATERIAL COZINHA) P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 4.306,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENICOS, MATERIAL COZINHA) P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DA REDE DE ESCOLAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 4.306,28 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003478; | 4.306,28 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1936/2025 COMERCIAL PALMEIRA DE SILVA TASSO E CIA LTDA - 431 | 4.306,28 | ||
| TOTAL | 4.306,28 | 4.306,28 | 4.306,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
