PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
630,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
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14/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2025
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498
630,71
TOTAL
630,71
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.