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Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1940	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	630,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	630,71
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 13 DO CORRRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE P/ SR.º VECRE PREF. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ADM PÚBLICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		630,71
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			630,71
TOTAL		630,71	630,71	630,71
SALDO A PAGAR				0,00