| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1942 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 7 LIXEIRA 164LP PRET 97LT PLASV PARA COLOCAÇÃO JUNTO O GINÁSIO MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 881,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 7 LIXEIRA 164LP PRET 97LT PLASV PARA COLOCAÇÃO JUNTO O GINÁSIO MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 881,65 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000014104; | 881,65 | ||
| 14/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2025 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 881,65 | ||
| TOTAL | 881,65 | 881,65 | 881,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
