Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1942 |
Data de lançamento: |
02/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 7 LIXEIRA 164LP PRET 97LT PLASV PARA COLOCAÇÃO JUNTO O GINÁSIO MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
881,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 7 LIXEIRA 164LP PRET 97LT PLASV PARA COLOCAÇÃO JUNTO O GINÁSIO MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
881,65 |
|
|
| 02/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000014104; |
|
881,65 |
|
| 14/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2025
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 |
|
|
881,65 |
| TOTAL |
881,65 |
881,65 |
881,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
