| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1948 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE ÁR 17.5X25 P/ MAQUINA PESADA CARREGADEIRA LONKING QUE MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE ÁR 17.5X25 P/ MAQUINA PESADA CARREGADEIRA LONKING QUE MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 710,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000007360; | 710,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2025 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
