| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON EPP |
| Número do empenho: | 1951 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 40 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. PROCESSO 47 / 2025. DISPENSA 40 / 2025. | 0,00 | 11.496,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO. PROCESSO 47 / 2025. DISPENSA 40 / 2025. | 11.496,80 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004440; | 8.806,80 | ||
| 02/05/2025 | ORÇADO JUNTO COM SERVIÇOS | -2.690,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 1951/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.806,80 | ||
| TOTAL | 8.806,80 | 8.806,80 | 8.806,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
