PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
PROCESSO 47 / 2025.
DISPENSA 40 / 2025.
0,00
11.496,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
PROCESSO 47 / 2025.
DISPENSA 40 / 2025.
11.496,80
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000004440;
8.806,80
02/05/2025
ORÇADO JUNTO COM SERVIÇOS
-2.690,00
16/05/2025
Pagamento de Empenho 1951/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.806,80
TOTAL
8.806,80
8.806,80
8.806,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
