PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA REDE ESC. MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
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445,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPESA NA REDE ESC. MUNIC. CFE PREGÃO ELETRONICO LIC. Nº02/2025.
445,80
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000011777;
445,80
03/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2025
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 5677
445,80
TOTAL
445,80
445,80
445,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
