| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 1963 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 20.758,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ REPOR NA FARMACIA BASICA MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 20.758,99 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000042705; 001/000042716; 001/000042706; 001/000042714; 001/000042715; | 20.758,99 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2025 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 20.758,99 | ||
| TOTAL | 20.758,99 | 20.758,99 | 20.758,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
