| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1964 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JDK8A59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. (1º REVISÃO). | 0,00 | 887,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POLO PLACA JDK8A59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. (1º REVISÃO). | 887,59 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/000072794; | 887,59 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1964/2025 - REF. MAIO/2025 HOLANDA VEÍCULOS LTDA - 60 | 880,30 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1964/2025 | 7,29 | ||
| TOTAL | 887,59 | 887,59 | 887,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo | 27/05/2025 | 7,29 | 404/2025 | Lançada |
| TOTAL | 7,29 |
