| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 1972 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO ELETRICO P/ MANUTENÇÃO DAS REDES D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.972,00 | ||
| 02/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001558; | 1.972,00 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 1972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.972,00 | ||
| TOTAL | 1.972,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
