MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIS. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO NA CID. DE P. DAS MISSÕES QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO CFE AUTORIZAÇÃO
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIS. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO NA CID. DE P. DAS MISSÕES QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO CFE AUTORIZAÇÃO
50,00
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA ASSIS. SOCIAL P/ COBRIR DESPESAS C/ ALMOÇO NA CID. DE P. DAS MISSÕES QUANDO ENCONTRAVA-SE A SERVIÇOS DA ATRIBIÇÃO DO CARGO CFE AUTORIZAÇÃO.
50,00
TOTAL
50,00
50,00
0,00
SALDO A PAGAR
50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
