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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVâNIA SIMON DA SILVA LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1979	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPEDSA EMPENHDA REF A PGTO DE REEEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DES- PESAS C/ ALIMIMENTAÇÃO DE 05 CON- CONSELHEIROS TUTELAR QUANDO ESTES ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CAPACITA- ÇÃO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	303,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPEDSA EMPENHDA REF A PGTO DE REEEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DES- PESAS C/ ALIMIMENTAÇÃO DE 05 CON- CONSELHEIROS TUTELAR QUANDO ESTES ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CAPACITA- ÇÃO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.	303,75
02/05/2025	PELA DESPEDSA EMPENHDA REF A PGTO DE REEEMBOLSO FINANCEIRO P/ COBRIR DES- PESAS C/ ALIMIMENTAÇÃO DE 05 CON- CONSELHEIROS TUTELAR QUANDO ESTES ESTIVERAM PARTICIPANDO DE CAPACITA- ÇÃO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE/RS, CFE AUTORIZAÇÃO.		303,75
TOTAL		303,75	303,75	0,00
SALDO A PAGAR				303,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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