PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERTOS AJUSTE TROCAS DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. 1951/2025 NO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
PROCESSO 47 / 2025.
DISPENSA 40 / 2025.
0,00
2.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CONSERTOS AJUSTE TROCAS DE PEÇAS DESCRITOS NO EMP. 1951/2025 NO ÔNIBUS PLACAS ISY0361 DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE AUTORIZAÇÃO.
PROCESSO 47 / 2025.
DISPENSA 40 / 2025.
2.690,00
02/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/000002644;
2.690,00
16/05/2025
Pagamento de Empenho 1983/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.690,00
TOTAL
2.690,00
2.690,00
2.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
