MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CPELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SERVI
DOR SEC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED. E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
6.307,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
CPELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SERVI
DOR SEC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED. E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
6.307,10
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 05 DIARIAS NA CAP. FEDERAL P/ SERVI
DOR SEC. NOS DIAS 19 A 22, RETORNO DIA 23 DE MAIO NA CAP. FEDERAL POR OCASIÃO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS ÓRGÃOS FED. E CONGRESSO NACIONAL. CFE AUTORIZAÇÃO.
6.307,10
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2025
CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434
6.307,10
TOTAL
6.307,10
6.307,10
6.307,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
