| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE CONTO LTDA |
| Número do empenho: | 1992 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS BANDEIRA TAMANHO OFICIAL (BRASIL, RS, E S.PEDRO DAS MISSÕES), E MAIS 01 BANDEIRA TAMANHO OFICIAL DO MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS BANDEIRA TAMANHO OFICIAL (BRASIL, RS, E S.PEDRO DAS MISSÕES), E MAIS 01 BANDEIRA TAMANHO OFICIAL DO MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO. | 2.200,00 | ||
| 28/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000147; | 2.200,00 | ||
| 04/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2025 RAFAEL DE CONTO LTDA - 5392 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
