MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
BANDEIRAS.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS BANDEIRA TAMANHO OFICIAL (BRASIL, RS, E S.PEDRO DAS MISSÕES), E MAIS 01 BANDEIRA TAMANHO OFICIAL DO MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 04 JOGOS BANDEIRA TAMANHO OFICIAL (BRASIL, RS, E S.PEDRO DAS MISSÕES), E MAIS 01 BANDEIRA TAMANHO OFICIAL DO MUNIC. DE SÃO P. DAS MISSÕES, CFE AUTORIZAÇÃO.
2.200,00
28/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000147;
2.200,00
04/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2025
RAFAEL DE CONTO LTDA - 5392
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
