Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1993	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMMOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	505,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMMOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.	505,00
02/05/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMMOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC.SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.		505,00
TOTAL		505,00	505,00	0,00
SALDO A PAGAR				505,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®